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原平市2019年1-11月份財政預算執行情況及全市預算調整方案(草案)的說明

發布時間:2019年12月24日 10:14 字體[ ]

  2019年12月23日在原平市第六屆人民代表大會常務委員會 

  第二十八次會議上) 

 

  原平市財政局局長  劉繼盛 

    

  尊敬的主任、副主任、各位委員: 

      我受市人民政府委托,向市人大常委會報告2019年1-11月全市財政收支完成情況和全市預算調整方案(草案),請予審議。 

   一、2019年1-11月份財政收支完成情況 

  今年1-11月份,財稅部門堅決落實市委、市政府的各項決策部署,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,努力推進“搭臺唱戲”再出發戰略部署,堅持穩中求進工作總基調,落實高質量發展要求,以供給側結構性改革為主線,著力打好三大攻堅戰,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,經濟社會持續健康發展,收入達到了預期目標,重點支出基本得到保障,財政預算收支運行比較平穩。 

  (一)收入預算完成情況 

  2019年1-11月份全市一般公共預算收入累計完成97647萬元,占年初計劃的97.65%,超序時進度5.98個百分點,超收5977萬元。比去年同期增長8.64%,增收7762萬元。分項目看, 稅收收入完成59252萬元,占到一般公共預算收入的比重為60.68%,占年初計劃的74.72%,差序時進度16.95個百分點,短收13438萬元,比去年同期減少7.60%,減收4876萬元;非稅收入完成38395萬元,占到一般公共預算收入的比重為39.32%,占年初計劃的185.44%,超序時進度93.77個百分點,超收19415萬元,比去年同期增長49.07%,增收12638萬元。 

  1-11月份政府性基金收入完成8176萬元,占年初計劃的60.12%,差序時進度31.55個百分點,短收4291萬元,比去年同期減少7.65%,減收677萬元。其中:國有土地使用權出讓收入入庫5954萬元,同比減少7.68%,減收495萬元,國有土地收益基金收入入庫671萬元,同比減少24.01%,減收212萬元,城市基礎設施配套收入入庫1186萬元,同比增長41.7%,增加349萬元。 

  (二)支出預算執行情況 

  1-11月全市一般公共預算支出執行294354萬元,同比增長14.43%,增支37120萬元。其中:公共安全、教育、社會保障就業、衛生健康等與經濟發展密切相關的八項支出共計202394萬元;“三保”類民生支出240521萬元,占總支出的81.71%,多方籌措資金,整合可用財力,集中支持了脫貧攻堅,藍天保衛戰,鄉村振興三大攻堅戰的資金需要。 

  1-11月份政府性基金支出執行30576萬元,占年初計劃的119.61%,超序時進度27.94個百分點,比去年同期增長140.89%,增支17883萬元。 

  二、全市預算調整方案 

  2019年初,市六屆人大四次會議批準的全市預算收支執行過程中,由于收入預計短收,上級財政新增轉移支付,新增政府債券,需要對年初預算作必要調整。 

  (一)一般公共預算調整 

  1、2019年公共預算收入預算為100000萬元,1-11月份完成97647萬元,為預算的97.65%。公共預算收入中包含城鄉建設用地指標增減掛鉤土地交易收益15568萬元,按照財政部財綜字[2016]36號文件要求,該項收入應作為土地出讓收入的一部分列入基金預算收入,因此,我局于12月份調整15568萬元到基金預算收入。調整后,公共預算收入預計短收16500萬元。全年公共財政預算收入調整為83500萬元, 

  2、2019年全市一般公共預算支出年初預算為268940萬元(公 

  共預算收入100000萬元、上級財力性轉移支付117773萬元、上年結轉38545萬元、再加上上級提前下達專項補助12622萬元),預算執行過程中,上級財政增加44362萬元財力性轉移支付(其中:1679萬元用于一般公共服務支出,488萬元用于公共安全支出,3328萬元用于社會保障和就業支出,9071萬元用于教育支出,18994萬元用于農林水支出,1360萬元用于衛生健康支出,5152萬元用于交通運輸支出,1113萬元用于節能環保支出,3177萬元用于住房保障支出);上級財政增加專項轉移支付24000萬元;新增一般債券12000萬元;因收入短收擬調減一般公共預算16500萬元(其中:調減一般公共服務支出1600萬元,其他人力資源和社會保障管理3200萬元,其他城鄉社區公共設施支出9000萬元,其他支出2700萬元);調入預算穩定調節基金2033萬元(上年凈結余);一般公共預算支出調整為334835萬元。(268940+44362+24000+12000-16500+2033=334835)。 

  (二)政府性基金預算調整 

  1、2019年全市政府性基金收入預算為13600萬元,1-11月份完成8176萬元,為預算的60.12%,加上公共預算調入15568萬元,預計全年超收14400萬元(其中:國有土地使用權出讓收入增加14900萬元,國有土地收益基金收入減少400萬元,農業土地開發資金收入減少100萬元)。基金預算收入調整為28000萬元。 

  2、2019年全市政府性基金支出年初預算為25564萬元(基金預算收入13600萬元、上年結轉結余11472萬元、上級專項492萬元),在執行過程中,上級財政增加政府性基金專項轉移支付191萬元,新增專項債券9000萬元,因收入超收擬調增基金預算14400萬元(其中:征地和拆遷補償支出前進街東拓項目11000萬元,旅游公路項目3400萬元),政府性基金支出調整為49155萬元。 

  (三)新增債券使用分配情況 

  政府債務2019年限額為27.31億元,其中一般債務20.54億元,專項債務6.77億元。政府債務余額為27.17萬元,其中一般債務20.50萬元,專項債務6.67萬元。 

  2019年,依據有關債權資金管理辦法,在提前申報資金和項目的上級精神要求下,我市新增債券21000萬元,其中:一般債券12000萬元,專項債券9000萬元,具體情況如下: 

  1、一般債券12000萬元,其中,易地扶貧2831萬元,扶貧公路項目5000萬元,“四好路”項目4169萬元。 

  2、專項債券9000萬元,其中,前進東街東拓項目5000萬元,原平市市區至天涯山景區旅游公路項目4000萬元。 

  (四)預算穩定調節基金及預備費使用情況 

  1、調入預算穩定調節基金2033萬元彌補人員增資部分。 

  2、動支2200萬元預備費,用于新農合、城鄉養老配套。 

  需要說明的是,本次預算調整屬預計數,待年度預算執行終了 

  后,實際結果將在明年人大會議上詳細報告。 

  三、2020年工作重點 

  2020年將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實中央、省、市和原平市經濟工作會議精神,嚴格遵循“保工資,保穩定、保民生、保運轉、促發展”的原則,按照穩中求進的總基調,充分發揮財政職能,積極推進財政增收節支,大力改善民生,努力實現全市經濟持續健康發展,重點抓好以下幾項工作: 

  一是進一步完善省直管財政體制管理型試點工作。認真總結2018、2019年試運行過程中的經驗教訓,充分發揮在預算管理、國庫管理、項目申報及資金分配中省直管縣的體制優勢,積極向省財政廳反映情況,在預算管理中爭取加大均衡性轉移支付規模,力爭在新一輪財稅體制改革中爭取更多補助;在國庫核算中,與省財政廳直接調度往來資金,享受省廳獨立核算的資金留用比例;在地方政府債務管理中,積極向省廳爭取新增債券,加大債券置換規模,緩解資金短缺的狀況。 

  二是加強對宏觀經濟形勢的分析預判,結合省市實際,把思想和行動統一到市委、市政府對經濟形勢分析判斷后的決策部署上來。深挖稅收潛力,應收盡收,徹底杜絕跑冒滴漏。密切監測重點產品、重點稅源、重點項目的運行情況和變化趨勢。與此同時,適應財政經濟新常態要求,科學理財,嚴格預算支出管理。堅持保工資、保運轉、保穩定的底線,堅持保障和改善民生。財政支出繼續向教育、醫療衛生、社會保障等民生領域和薄弱環節傾斜,扎扎實實為群眾解難題辦實事。與此同時,積極落實中央“八項規定”,努力壓縮“三公經費”,嚴格控制不合理支出,不斷優化財政支出結構。 

  三是預算和調整預算經市人大批復后,及時在相關網站上公開。同時加大項目資金預算執行和管理使用的監督檢查力度。如:資金支出有無超標準、超范圍、超預算執行問題;項目預算執行過程中,如發生項目變更、終止而確需調整預算的,是否按照規定的程序報批;各單位是否按照現行財務會計制度規定對項目資金實行核算管理;是否按照項目預算指定的用途使用資金;有無擠占、坐支、轉移、挪用等問題。事后對預算單位項目的竣工、驗收、審計等環節跟蹤問效,對預算單位資金使用的績效目標設定、制定和實現程度及效果等進行綜合評判,提高財政資金使用效益。 

  尊敬的主任、副主任、各位委員,實現黨的十九大確定的目標任務,對財政工作提出新的更高要求。我們要在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,緊緊圍繞黨的十九大做出的戰略部署和提出的重要舉措,緊密聯系財政改革實際,找準工作定位,理清工作思路,明確工作措施,自覺地把黨的十九大精神貫徹到財政工作全過程,在市委、市政府的正確領導下,在市人大及其常委會的監督和支持下,全面謀劃、主動擔當、積極作為,向著全面脫貧、全面小康目標而努力奮斗。 

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